什么是往來(lái)重分類

如 預(yù)收借方余額會(huì)重分類到應(yīng)收借方

哦哦！老師那我匯算清繳時(shí)暫估成本，調(diào)增，我應(yīng)付賬款怎么消化

后期款項(xiàng)還需要支付嗎

不支付的

借：應(yīng)付賬款 貸：未分配利潤(rùn)

那我的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不平，

是的，是會(huì)導(dǎo)致不平，這是正常的

再有其他辦法沒，

這是規(guī)范的賬務(wù)調(diào)整

我意思是勾稽關(guān)系不平是是不是一直這樣下去了，還是到年終關(guān)賬時(shí)又平了

不會(huì)，次年就會(huì)平衡

第二年年初就會(huì)平掉對(duì)吧

年終關(guān)賬是本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)當(dāng)中，這樣就會(huì)平，是不是這個(gè)意思

第二年年初就會(huì)平掉的

嗯嗯！老師如果將來(lái)還付，記入營(yíng)業(yè)外支出，那這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不是到二季度企業(yè)所得稅報(bào)表上又要減去，這個(gè)就不太懂了

如果將來(lái)要支付，現(xiàn)在不用做未分配利潤(rùn)科目

意思是賬上一直掛著去，啥時(shí)候付啥時(shí)候充掉

是的，前提是確定未來(lái)會(huì)支付