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老師匯算清繳調表不調帳是什么意思

84784965| 提問時間:04/25 16:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
如往來重分類 ,就是典型調表不調賬
04/25 16:53
84784965
04/25 16:53
什么是往來重分類
文文老師
04/25 16:55
如 預收借方余額會重分類到應收借方
84784965
04/25 16:56
哦哦!老師那我匯算清繳時暫估成本,調增,我應付賬款怎么消化
文文老師
04/25 16:58
后期款項還需要支付嗎
84784965
04/25 17:00
不支付的
文文老師
04/25 17:01
借:應付賬款 貸:未分配利潤
84784965
04/25 17:03
那我的財務報表勾稽關系不平,
文文老師
04/25 17:05
是的,是會導致不平,這是正常的
84784965
04/25 17:05
再有其他辦法沒,
文文老師
04/25 17:10
這是規范的賬務調整
84784965
04/25 17:12
我意思是勾稽關系不平是是不是一直這樣下去了,還是到年終關賬時又平了
文文老師
04/25 17:13
不會,次年就會平衡
84784965
04/25 17:14
第二年年初就會平掉對吧
84784965
04/25 17:15
年終關賬是本年利潤轉到利潤分配未分配利潤當中,這樣就會平,是不是這個意思
文文老師
04/25 17:18
第二年年初就會平掉的
84784965
04/25 17:20
嗯嗯!老師如果將來還付,記入營業外支出,那這個營業外支出不是到二季度企業所得稅報表上又要減去,這個就不太懂了
文文老師
04/25 17:23
如果將來要支付,現在不用做未分配利潤科目
84784965
04/25 17:26
意思是賬上一直掛著去,啥時候付啥時候充掉
文文老師
04/25 17:29
是的,前提是確定未來會支付
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