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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，1,公司發(fā)放職工工資時(shí)的分錄：借：管理費(fèi)用5500，貸：應(yīng)付職工薪酬5500.2,給員工提供住房時(shí)：借：管理費(fèi)用2500,貸：應(yīng)付職工薪酬2500.發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬5500+2500,貸：銀行存款5500,累積折舊2500,那么請(qǐng)問(wèn)在自然人電子稅務(wù)局( 扣繳端) 里申報(bào)多少呢？
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您好，申報(bào)也是8000，這是能量化到個(gè)人的福利，要申報(bào)個(gè)稅的
03/27 22:26
84785023 
03/28 10:44
老師，每月計(jì)提8000，一年8000*12個(gè)月=96000，當(dāng)年實(shí)際發(fā)了88000，12月份工資1月份發(fā)，在做24年匯算清繳時(shí)這個(gè)賬載金額和這個(gè)稅收金額怎么填呢
董孝彬老師 
03/28 10:46
您好，賬載和稅收都是填96000
84785023
03/28 11:07
老師，還有一些分不清楚的，比如個(gè)人工資每月8000元，再加上一些分不清楚的福利費(fèi)總共是5000元，那這個(gè)怎么計(jì)提呢，匯算清繳里的賬載金額和稅收金額咋填呢
董孝彬老師
03/28 11:09
您好，不對(duì)，8000再加上一些會(huì)大于8000的，計(jì)提是8000，其他的比如房租已入賬了
借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
84785023
03/28 11:09
這個(gè)計(jì)提的金額比個(gè)稅申報(bào)金額多
董孝彬老師
03/28 11:13
不會(huì)，個(gè)稅也要申報(bào)這個(gè)福利費(fèi)
84785023
03/28 11:16
這個(gè)福利費(fèi)是大家受益的，分不清楚個(gè)人的，這個(gè)沒(méi)辦法申報(bào)啊，那么這計(jì)提的金額就比申報(bào)的金額大了
董孝彬老師
03/28 11:17
哦哦那不用申報(bào)的，能量化到個(gè)人的才用申報(bào)個(gè)稅
計(jì)提大于申報(bào)就是合理的
84785023
03/28 11:21
所以說(shuō)這個(gè)不一致的，匯算清繳時(shí)賬載金額和稅收金額咋填呢
董孝彬老師
03/28 11:23
您好，賬實(shí)填一樣?的，都是填賬面上的金額
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