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我們是租賃公司,我們的租戶參加銀行滿減活動(dòng)滿100減50,使用100元,直接到賬80元,這80元直接到賬租戶賬戶,不經(jīng)過我們公司,20元我們承擔(dān)費(fèi)用30元是銀行承擔(dān),現(xiàn)在銀行讓我們開發(fā)票

84784985| 提問時(shí)間:03/31 15:44
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
業(yè)務(wù)與分錄:租戶參加滿減活動(dòng),公司承擔(dān)部分費(fèi)用屬促銷行為,現(xiàn)有分錄將公司承擔(dān)費(fèi)用計(jì)銷售費(fèi)用,確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額,邏輯基本正確。 發(fā)票開具:公司承擔(dān)的 20 元部分,若銀行代付,可按促銷性質(zhì)給銀行開發(fā)票,內(nèi)容如 “促銷活動(dòng)費(fèi)用”,按適用稅率開票;銀行承擔(dān)的 30 元,公司無(wú)應(yīng)稅行為,不應(yīng)開票,若銀行堅(jiān)持,可與稅局溝通。 稅務(wù)處理:增值稅按規(guī)定算銷項(xiàng)稅額,企業(yè)所得稅中 20 元費(fèi)用有憑證可稅前扣除。
03/31 15:46
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