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請問老師財務報表年報是和第四季度季報一致,還是匯算清繳后的數據呢

84784993| 提問時間:03/31 22:29
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是和第四季度季報一致,就是12月的數據
03/31 22:30
84784993
03/31 22:33
但是匯算清繳后就會影響利潤吧
劉艷紅老師
03/31 22:33
這個只要調表就可以了, 不用調賬
84784993
03/31 22:35
那豈不是財務報表上的利潤和稅務上的利潤不一樣了
劉艷紅老師
03/31 22:44
匯算清繳本來就是調增調減的,那些稅會差異,本來只要調表不用調賬
84784993
03/31 22:53
那注銷時利潤是看會計利潤還是稅務利潤
劉艷紅老師
03/31 22:56
注銷是看資產負債表上的利潤的
84784993
03/31 22:59
資產負債表上是沒有調整過的,比如里邊有無票成本,都計算在里面的
劉艷紅老師
03/31 23:03
這個你也要調賬的, 把這個無票的做負數分錄
劉艷紅老師
03/31 23:03
只有稅會差異不用調賬
84784993
03/31 23:05
你說的稅會差異指哪些
劉艷紅老師
03/31 23:06
比如福利費,業務招待費這些
84784993
03/31 23:09
個人承包的無票支出該不該入賬?
劉艷紅老師
03/31 23:12
如果和公司無關,可以不用入賬
84784993
03/31 23:16
有關就是做公司業務但是沒有發票,而且金額還不小
劉艷紅老師
04/01 08:59
這個先入賬,匯算清繳再調增交稅
84784993
04/01 11:30
關鍵是他是個人做的,還涉及一個代扣代繳個稅,而且匯算清繳調增那么大金額我怕查
劉艷紅老師
04/01 12:44
這個有多大額呀,開票了嗎?
84784993
04/01 13:10
就是沒有票,不是一個人,是公司有很多個人在做業務不開票的支出,累計起來有幾百萬
劉艷紅老師
04/01 13:34
這么多呀,這個都是公司付的嗎?
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