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一般納稅人,月底增值稅如何結轉計提,分錄怎么寫?小企業(yè)會計準則

84784961| 提問時間:04/10 10:46
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉未交增值稅: 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅
04/10 10:48
84784961
04/10 11:48
如果月底賬上不結轉不計提,拿到銀行回單后直接把增值稅入應交稅費-應交增值稅(一般納稅人)-已交稅金,這樣會有什么問題?
劉艷紅老師
04/10 11:49
這個不符合會計準則,稅務查賬肯定不行
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