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問(wèn)題已解決

老師,收到供應(yīng)商的一張紅字發(fā)票。我剛申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有自動(dòng)跳到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。之前都是有自動(dòng)跳的吧?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:04/10 15:23
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)有自動(dòng)跳,自己手動(dòng)填寫(xiě)
04/10 15:24
84785000
04/10 15:26
填寫(xiě)上增值稅哪一欄里?我如果不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。我直接發(fā)票勾選平臺(tái)選擇不勾選也可以吧。稅額做到原材料成本里面
文文老師
04/10 15:29
既然開(kāi)了紅字發(fā)票,是否有重新開(kāi)
84785000
04/10 15:37
重開(kāi)了,老師。我發(fā)現(xiàn)發(fā)票認(rèn)證后,增值稅申報(bào)表里自動(dòng)減去了紅字發(fā)票。
文文老師
04/10 15:39
發(fā)票認(rèn)證后,增值稅申報(bào)表里自動(dòng)減去了紅字發(fā)票。那就沒(méi)問(wèn)題,重新開(kāi)具的,也要認(rèn)證
84785000
04/10 15:40
那我賬上也不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了吧
文文老師
04/10 15:42
可只做重新開(kāi)票的分錄
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