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匯算清繳 賬載金額是填應付職工薪酬貸方累計 實際發生額填哪個數?隔月發工資的,12月工資是25年一月發,但是一月發的金額和12月計提的不一樣

84785043| 提問時間:04/11 20:35
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,賬載金額填應付職工薪酬貸方,實際發生額填應付職工薪酬借方,若12月的次年1月發放,符合次年五月30號前發放,可在24繼續扣除,如果1月份發放和12月計提不一致,需要調整,實際發放大于計提,調增差額,實際發放小于計提,調減差額
04/11 20:42
84785043
04/11 20:43
實際發生額和稅收金額各填哪個數
小正老師
04/11 20:47
你好,實際發生額填實際支付給員工的現金和銀行存款,稅收金額和實際發生金額是一致的
84785043
04/11 20:53
實際發生額是填24年1月-12月發的對應的23年12月份-24年11月工資金額。 還是填24年1-12月工資金額(24.2月-25.1月發)
小正老師
04/11 20:56
你好,實際發生額填實際發放是在24年2月至25年1月的工資總額
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