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問(wèn)題已解決

老師,小規(guī)模納稅人,申報(bào)增值稅時(shí),本期數(shù)就是本季度不含稅銷(xiāo)售總額,填在增值稅申報(bào)表第1行(有票收入+無(wú)票收入),已開(kāi)票金額填在填第三行,如果季度超過(guò)30萬(wàn),應(yīng)納稅額填16行(本期應(yīng)納稅額),減征額填18行(本期應(yīng)納稅額減征額),應(yīng)納稅額合計(jì)=本期應(yīng)納稅額-本期應(yīng)納稅額減征額,就是要交的稅款是嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:04/15 16:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
銷(xiāo)售額填寫(xiě) 第 1 行:適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售額,確實(shí)是有票收入與無(wú)票收入合計(jì)的不含稅銷(xiāo)售總額 。 第 3 行:稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額 ,若存在未開(kāi)票收入,僅填已開(kāi)票金額不完整,需按實(shí)際區(qū)分填寫(xiě)。 應(yīng)納稅額相關(guān) 第 16 行 :當(dāng)季度銷(xiāo)售額超過(guò) 30 萬(wàn),適用 3% 征收率的業(yè)務(wù),按不含稅銷(xiāo)售額 ×3% 計(jì)算本期應(yīng)納稅額填在此處 。 第 18 行 :小規(guī)模納稅人適用 3% 征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入減按 1% 征收率征收增值稅時(shí),減征額 = 不含稅銷(xiāo)售額 ×(3% - 1% ) ,填在此處。 應(yīng)納稅額合計(jì) :等于第 16 行 - 第 18 行 ,是最終需繳納的增值稅稅款
04/15 16:12
84785041
04/15 16:19
好的,如果不用表填報(bào),本期銷(xiāo)售金額直接填本季度銷(xiāo)售總額(有票收入+無(wú)票收入)是嗎
樸老師
04/15 16:23
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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