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老師，公司有員工請假計提工資的時候，借：管理費用2000貸：應付職工薪酬2000，發工資的時候怎么沖減這2000元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接做相反分錄沖銷
04/16 11:13
84785005 
04/16 11:14
寫沖減員工請假工資嗎。
文文老師 
04/16 11:16
是，寫沖減員工請假工資
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老師請教一個問題，一名員工應發工資2000元，社保個人承擔454.85元，我計提工資 借：管理費用-工資2000 待應付職工薪酬2000 對嗎？
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請問老師，9月發了月餅2000元，本月準備給員工報個稅，月餅購買分錄是借：管理費用2000，貸：應付職工薪酬-福利費 2000，借：應付職工薪酬 2000 貸：銀行存款2000嗎
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應收賬款:借:20000，
主營業務收入:貸:20000，
主營業務成本:借:18000，
應付賬款:貸:18000。
計提本月工資，管理費用:借:2000
應付職工薪酬:貸:2000
發放本月工資， 應付職工薪酬:借:2000
庫存現金:貸:2000
結轉本月損益， 主營業務收入:借20000
主業業務成本:貸18000
管理費用—職工薪酬:貸2000
結賬的時候提示庫存現金有赤字。
沒有初期余額就是新賬。
因為銷售差價有2000，然后需要發工資，所以就本月計提本月發放2000。庫存現金是0，支付工資的時候貸2000。怎么做才是正確的。應該新增那些憑證。
或是需要在哪里填入數據。求解答
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8月給員工發工資，多發了2000元，這個9月初申報個稅的時候沒有加上這個2000元。那可以在9月給這個員工發工資的時候少發2000元，但10月申報9月個稅的時候，把這個2000元加上嗎？還是說9月讓員工把這個2000元先退回公司賬上？
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老師，季度報稅時我計提的工會經費科目是，借:管理費用2000 貸:應付職工薪酬-工會經費2000
繳納時:借:應付職工薪酬-工會經費2000
貸:銀行存款(農商行)2000
現在總工會給我返了一部分到工會賬戶，我咋記賬呀老師。
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