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請問24年匯算清繳,由于去年交了滯納金,導致所得稅額要調增,補交了所得稅,今年會計分錄應該怎么做

84784977| 提問時間:04/16 15:56
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅???????????? 借:應交稅費-所得稅 ??????? 貸:銀行存款
04/16 15:58
84784977
04/16 16:03
請問今年稅務局稽查,要求做進項轉出補交所得稅,增值稅及附加稅和印花稅,納稅調增匯算清繳表,導致補交了23年是所得稅,增值稅,附加稅,應該怎么做分錄
家權老師
04/16 16:07
查補增值稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 ? ? ?應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借:應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 ? ? ?應交稅費-所得稅 營業外支出-滯納金 貸:銀行存款
84784977
04/16 16:18
補交了幾十萬呀,也要這樣做嗎
家權老師
04/16 16:19
是的,都是那樣做調整分錄
84784977
04/16 21:54
為什么不能做到其他的
84784977
04/16 21:56
沒有查補增值稅這個科目呀
家權老師
04/16 22:13
自己新增一個二級科目就行
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