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24年12月份成本票未到做了暫估成本入賬，25年1月份成本票到了怎么做對沖賬務處理
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這張發票做一個負數沖銷，在錄入正確的就可以了哈
04/16 17:33
84785034 
04/16 17:45
去年的暫估成本入賬已經結轉了成本，如何做負數沖銷呢
84785034
04/16 17:47
而且當時暫估入賬做的是機械費用但是實際票是人工費用和材料費用，如何沖銷
sara張老師 
04/16 17:56
就是這張憑證做一個原封不動的，但是是負數。在入賬一張準確的憑證就好了
84785034
04/17 13:03
再錄入的憑證還需要做結轉成本分錄嗎？24年度暫估時已做結轉成本，如果再做結轉分錄科目出現負數余額
sara張老師
04/17 13:04
每個月不是都要做成本結轉嗎
84785034
04/17 13:05
暫估月份已經做了成本結轉，新入賬的準確的憑證還需要再結轉成本嗎
84785034
04/17 13:08
請幫我看一下，這是沖掉暫估后準確的憑證，結轉后出現負數
sara張老師
04/17 13:33
成本是負數也沒有問題啊。寫明以前月份結轉錯誤在本月調整
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