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老師出現這種情況,我是不是需要把普票金額去掉?它是雙定戶,這個季度開了103701.99的專票,怎么申報季報?

84784975| 提問時間:04/16 21:04
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,不能支普票的,普票在3欄,季度總金額不超30萬的話,在11欄填普票金額
04/16 21:06
84784975
04/16 21:15
沒有開普票,只開了103701.99的專票,怎么報稅呢,老師?
董孝彬老師
04/16 21:19
哦哦,那就是圖中的申報,其他列不用填了
84784975
04/16 21:21
哦,為啥它那樣提示呢?我把數據改成226672.29就不會提示了,咋回事呢?
董孝彬老師
04/16 21:25
您好,這個數您是怎么列式計算的呀
84784975
04/16 21:26
系統自己彈出的,我也不知道是咋回事?
84784975
04/16 21:26
問了很多老師,都說在增值稅專票不含稅銷售額那里填103701.99就可以了
董孝彬老師
04/16 21:27
您好,那我們是 不是開了226672.29專票哦
84784975
04/16 21:36
沒有,我查過了,沒有開那么多
董孝彬老師
04/16 21:41
您好,明天再申報吧,看明天 是不是顯示正常了,可以電話到稅務大廳讓扣后臺查的
84784975
04/16 21:46
周六周日的時候老師也這樣說的,結果今天周三了還這樣
董孝彬老師
04/16 21:48
啊,那周一咋不讓稅務后臺查 一下呢
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