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公司有多補稅，然后上期有留底了進項稅額，金額放在進項稅額里面，補了收入的銷項就轉(zhuǎn)到未交增值稅，那我現(xiàn)在做分錄，這個要怎么做，是用上期留底的進項稅額來抵扣了滯納金跟增值稅
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你好，借應(yīng)交稅費，未交增值稅。營業(yè)外支出-稅收滯納金，貸進項稅額
其實這個在報表上自動抵減就行了，不需要做憑證的。
04/17 15:34
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老師你看我這句話說得對嗎？未交增值稅借方就是交的，貸方就是留底的。待抵扣進項稅額就是留底的。這句話對嗎？
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您好，請問現(xiàn)在增值稅進項稅額的留底，可以多長時間？我們可能2年后才有收入，如果現(xiàn)在抵扣，就留底了，但是沒有銷項稅，這樣抵扣往年的（跨年抵扣）是可以的嗎
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本月開出含稅收入銷項發(fā)票38507，稅額4430.01，上期留底進項稅額29615.11 怎么做分錄
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有留底稅100但是稅局要求轉(zhuǎn)出，不能有留底退稅，請問是這樣做分錄嗎？還是進項稅額可以有余額不用轉(zhuǎn)出？轉(zhuǎn)出未交增值稅可以轉(zhuǎn)回未交增值稅嗎？
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