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公司有多補稅，然后上期有留底了進項稅額，金額放在進項稅額里面，補了收入的銷項就轉到未交增值稅，那我現在做分錄，這個要怎么做，是用上期留底的進項稅額來抵扣了滯納金跟增值稅
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你好，借應交稅費，未交增值稅。營業外支出-稅收滯納金，貸進項稅額
其實這個在報表上自動抵減就行了，不需要做憑證的。
04/17 15:34
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老師你看我這句話說得對嗎？未交增值稅借方就是交的，貸方就是留底的。待抵扣進項稅額就是留底的。這句話對嗎？
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您好，請問現在增值稅進項稅額的留底，可以多長時間？我們可能2年后才有收入，如果現在抵扣，就留底了，但是沒有銷項稅，這樣抵扣往年的（跨年抵扣）是可以的嗎
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