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有留底稅100但是稅局要求轉出,不能有留底退稅,請問是這樣做分錄嗎?還是進項稅額可以有余額不用轉出?轉出未交增值稅可以轉回未交增值稅嗎?

84785044| 提問時間:2022 06/23 13:28
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱:法律職業資格(律師),注冊稅務師資格(稅務師),會計師-稅務會計,會計領軍人才,法院陪審員
您好,不是的。稅局的意思是銷項大于進項就是交稅,就不存在留抵稅額;這種情況無論怎么做分錄增值稅都有未抵扣完的進項稅額
2022 06/23 13:32
84785044
2022 06/23 13:38
她就是要我轉出那100分錄怎么做呢
稅劍法盾
2022 06/23 13:44
您好,你這100目前也沒抵扣過,只能直接進成本。會計分錄 借:主營業務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ”
84785044
2022 06/23 13:53
這個已經抵扣了,已經入了進項了。
稅劍法盾
2022 06/23 13:55
您好,會計分錄: 借:營業外支出100 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)100
84785044
2022 06/23 14:00
納稅表是這樣的
84785044
2022 06/23 14:07
為什么要算入營業外支出???
稅劍法盾
2022 06/23 14:33
您好,進資產成本也行,否則賬不平。
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