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問(wèn)題已解決

有留底稅100但是稅局要求轉(zhuǎn)出,不能有留底退稅,請(qǐng)問(wèn)是這樣做分錄嗎?還是進(jìn)項(xiàng)稅額可以有余額不用轉(zhuǎn)出?轉(zhuǎn)出未交增值稅可以轉(zhuǎn)回未交增值稅嗎?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/23 13:28
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱(chēng):法律職業(yè)資格(律師),注冊(cè)稅務(wù)師資格(稅務(wù)師),會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好,不是的。稅局的意思是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就是交稅,就不存在留抵稅額;這種情況無(wú)論怎么做分錄增值稅都有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 06/23 13:32
84785044
2022 06/23 13:38
她就是要我轉(zhuǎn)出那100分錄怎么做呢
稅劍法盾
2022 06/23 13:44
您好,你這100目前也沒(méi)抵扣過(guò),只能直接進(jìn)成本。會(huì)計(jì)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ”
84785044
2022 06/23 13:53
這個(gè)已經(jīng)抵扣了,已經(jīng)入了進(jìn)項(xiàng)了。
稅劍法盾
2022 06/23 13:55
您好,會(huì)計(jì)分錄: 借:營(yíng)業(yè)外支出100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)100
84785044
2022 06/23 14:00
納稅表是這樣的
84785044
2022 06/23 14:07
為什么要算入營(yíng)業(yè)外支出啊?
稅劍法盾
2022 06/23 14:33
您好,進(jìn)資產(chǎn)成本也行,否則賬不平。
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