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老師你好？請問一下企業所得稅匯算清繳廣告費是怎么填報？ 我查了明細賬廣告費15700元，營業收入324099.3元，我在廣告費和業務宣傳費明細表中怎么填呀？
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您好，這個的話，賬載金額，15700，稅收金額是? ?324099.3*0.005=1620.4965? ? 然后調增的是他倆差額，這個自動出來
04/23 17:34
84784978 
04/23 17:36
老師，這15700元是廣告費，你說的這個算法是業務招待費吧？
小鎖老師 
04/23 17:37
噢噢，看錯了，廣告費的話是收入乘以15%。324099.3*15%=48614.895? 但是超過15700了，所以賬載和稅收都是15700
84784978
04/23 17:38
我點開表沒看到賬載金額和稅收金額？在哪行填寫呀？
小鎖老師
04/23 17:38
您好，截個圖我看看表
84784978
04/23 17:40
老師，是在本年支出這一列填15700元嗎？其它行要填嗎
小鎖老師
04/23 17:40
截個圖我看看吧，你好
84784978
04/23 17:41
老師，你幫我看下是不是這樣填的
小鎖老師
04/23 17:43
對，這個填的是沒錯的
84784978
04/23 17:46
好的老師，最后13行是累計結轉以后年度扣除額就是15700元沒錯吧？
小鎖老師
04/23 17:47
嗯對，理解的沒錯的
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