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問題已解決
老師，你好，應交稅費-應交個人所得稅這個科目月末是不是沒有余額的，出現余額這個是哪里做錯了？
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有貸方余額表示下月要交個稅金額
04/25 11:22
84784986 
04/25 11:24
實際代扣繳時，借：應交個稅-應交個人所得稅，貸：銀行存款，但這個會導致我賬上一直有余額，賬哪里做的不對
文文老師 
04/25 11:29
這是繳納分錄，還要做工資代扣分錄 借：應付職工薪酬 貸：應交個稅-應交個人所得稅
84784986
04/25 11:31
這個工資代扣分錄是在哪個時間做，發工資時還是扣繳個稅時
84784986
04/25 11:32
是不是可以在做計提工資時做這筆分錄
文文老師
04/25 11:33
發工資時 扣繳個稅
84784986
04/25 11:36
好的，明白了，我發工資時只有按實發數做的分錄，導致應付職工薪酬這個科目也有余額，這個個稅的也有，原來是這個原因導致
文文老師
04/25 11:38
好的，祝你工作順利！
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