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問題已解決
老師 應交稅費銷項稅出現了余額 說明哪里做錯了呢
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您好， 你是不是沒有結轉了，銷項應該都轉到未交稅費里面去了
2023 12/12 18:41
84784982 
2023 12/12 19:21
怎么寫分錄呀老師
84784982
2023 12/12 19:22
我是直接寫的借應交稅費銷項稅 貸銀行了 這步驟差哪里了呢
劉艷紅老師 
2023 12/12 19:22
是不是沒有結轉完了
84784982
2023 12/12 19:24
沒結轉稅費 結轉怎么寫分錄老師
劉艷紅老師
2023 12/12 19:27
你這個借應交稅費-銷項是不是全都交完了
84784982
2023 12/12 19:50
老師沒明白你的意思 什么都交完了
就是來發票 做了貸應交稅費銷項? ?繳費時做的借應交稅費銷項
劉艷紅老師
2023 12/12 19:51
對呀，我的意思，你是按你做銷項來交的嗎，是不是少交了，你查下應交稅費的明細賬就知道了
84784982
2023 12/13 07:12
沒有少交 老師你告訴我結轉稅費的分錄怎么寫
劉艷紅老師
2023 12/13 09:27
你們是小規模吧？你們季度開票超這30萬沒有
84784982
2023 12/13 10:37
結轉稅費分錄怎么寫？
84784982
2023 12/13 10:37
一般納稅人
劉艷紅老師
2023 12/13 10:43
借：應交稅費-應交增值稅-銷項，貸：應交稅費-應交增值稅-進項，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。
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