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老師，我們是內(nèi)賬，財務(wù)賬里邊的預(yù)收賬款有余額的，業(yè)務(wù)端的預(yù)收賬款沒有余額了，要怎么調(diào)賬呢，具體分錄怎么寫
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預(yù)收賬款貸方有余額？
04/25 16:04
84785036 
04/25 16:08
財務(wù)賬預(yù)收賬款有余額，但是業(yè)務(wù)端里邊沒有了，我們用的是金蝶云星辰
文文老師 
04/25 16:11
可轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84785036
04/25 16:14
我看了一下，業(yè)務(wù)端有些客戶這部分金額在應(yīng)收賬款里邊是負(fù)數(shù)，財務(wù)賬里邊就在預(yù)收賬款里邊正數(shù)，這個為了業(yè)務(wù)端保持一致要不要調(diào)賬呢
文文老師
04/25 16:18
如果是這樣，可以調(diào)賬的
84785036
04/25 16:19
我直接寫預(yù)收賬款100，貸應(yīng)收賬款100嗎，還是借應(yīng)收賬款-100，我不曉得科目余額表怎么取數(shù)的
文文老師
04/25 16:24
直接寫預(yù)收賬款100，貸應(yīng)收賬款10
84785036
04/25 16:31
好的，明白了老師
文文老師
04/25 16:32
好的，祝你工作順利！
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