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我單位固定資產折舊數去年期初和前年期末數不一致，現做2024年財報應該怎么調賬
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您好，這個的話只有一年不一樣是嗎
04/25 17:18
84784954 
04/25 17:23
是的，就是23年末是44，24年初是53，然后現在年末的資產凈值是負數，應該只要調24年初數就行了？
小鎖老師 
04/25 17:24
這個的話只需要24年初調整
84784954
04/25 17:26
怎么調？可以12月直接沖減還是怎么搞？
小鎖老師
04/25 17:26
你在12月，沖減那個金額不是就行了
84784954
04/25 17:31
我怕發生金額就對不上了
小鎖老師
04/25 17:31
余額只要保證期初對上，就可以的了
84784954
04/25 17:32
那資產系統咋搞
小鎖老師
04/25 17:33
啥意思，怎么填還是啥
84784954
04/25 17:35
資產系統不用管？
小鎖老師
04/25 17:36
對，那個填上平了就可以
84784954
04/25 17:39
固定資產折舊記賬憑證是資產系統一鍵生成的，數據有問題是不是說明資產系統的數據也有有問題？
小鎖老師
04/25 17:49
對，有可能是原值這個出問題
84784954
04/25 17:53
原值報表都是一樣的，謝謝老師，我先試一下
小鎖老師
04/25 18:55
好的，你先試一下這個
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