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老師你好，我想問下企業匯算清繳的期間費用明細表職工薪酬和職工薪酬支出和納稅調整的明細表有什么區別？該怎么分別填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，期間費用的按照賬上的金額直接填就行了，不涉及調整。
納稅調整的明細就要根據賬上的金額和稅法可以扣除的金額進行調整。
04/28 10:20
84785025 
04/28 10:25
老師我在A105050職工薪酬那個表，填寫工資薪金的賬載金額和實際發生額一致，為什么要納稅調增金額呢？
宋生老師 
04/28 10:25
你好，你如果金額一致是不需要調的。
我只是告訴你他這個差異。
84785025
04/28 10:28
好的，老師
宋生老師
04/28 10:29
你好，歡迎下次再來探討。
84785025
04/28 10:32
老師，明明從2020年到2023年企業虧損金額是-86330.69，今年最后一季度盈利是80190.59，為什么系統提示我本期應補退稅額讓我交稅呢？
宋生老師
04/28 10:32
你好，你說的是今年第一季度有盈利盈利
宋生老師
04/28 10:32
，是不是？一般來說第一季度它不會去彌補以前的虧損的。
84785025
04/28 10:36
是2024年最后一季度盈利了
宋生老師
04/28 10:39
你好，這個是看24年整體有多少盈利。
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