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16999355.18是23年12月份的數(shù)，報表計在24年1月，13088951.73是24年12月的數(shù)，報表計在25年1月份的數(shù)，現(xiàn)在差額收入是負(fù)的-3910403.45，年報怎么調(diào)呢
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您好，這個的話，意思是這部分，負(fù)數(shù)的金額，其實是上年的對吧
04/28 11:45
84785025 
04/28 12:12
24年多記了一3910403.45
小鎖老師 
04/28 13:54
您好，那這樣的話，本年，賬載金額寫0，稅收金額限寫這個3910403.45? 這樣就是調(diào)整回來了
84785025
04/28 14:04
合同那里不填數(shù)，賬載無法填上
小鎖老師
04/28 14:05
您好，合同金額，就寫今年實際的，這個就行
84785025
04/28 14:12
實際的數(shù)就不是填利潤表的是嗎利潤表195261790.72-實際191351387.27多出24年利潤表收入多記了3910403.45
小鎖老師
04/28 14:13
是的，是這個，相當(dāng)于稅收調(diào)整了
84785025
04/28 14:17
成本利潤表24年多記了3914528.2這個填對嗎
小鎖老師
04/28 14:17
是的，這個是沒錯的金額
84785025
04/28 14:19
這樣對嗎
小鎖老師
04/28 14:19
你沒填成本那個地方，寫在了其他的位置嗎
84785025
04/28 14:19
多記不是增減嗎
小鎖老師
04/28 14:20
成本多計的情況下是減去
84785025
04/28 14:21
我那小微企業(yè)，成本沒有明細(xì)，只能在這里填了
小鎖老師
04/28 14:22
嗯，那就寫這里就行了
84785025
04/28 14:25
幫我看一下，
成本利潤表24年多記了3914528.2這個填對嗎多記是不是應(yīng)該調(diào)減
小鎖老師
04/28 14:26
你多計入了，是調(diào)減，是和這個相反的
84785025
04/28 14:30
對了所以只要交的稅款對就行了是吧
小鎖老師
04/28 14:30
嗯對，理解的是沒錯的
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