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16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45,年報怎么調呢

84785025| 提問時間:04/28 11:45
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,意思是這部分,負數的金額,其實是上年的對吧
04/28 11:45
84785025
04/28 12:12
24年多記了一3910403.45
小鎖老師
04/28 13:54
您好,那這樣的話,本年,賬載金額寫0,稅收金額限寫這個3910403.45? 這樣就是調整回來了
84785025
04/28 14:04
合同那里不填數,賬載無法填上
小鎖老師
04/28 14:05
您好,合同金額,就寫今年實際的,這個就行
84785025
04/28 14:12
實際的數就不是填利潤表的是嗎利潤表195261790.72-實際191351387.27多出24年利潤表收入多記了3910403.45
小鎖老師
04/28 14:13
是的,是這個,相當于稅收調整了
84785025
04/28 14:17
成本利潤表24年多記了3914528.2這個填對嗎
小鎖老師
04/28 14:17
是的,這個是沒錯的金額
84785025
04/28 14:19
這樣對嗎
小鎖老師
04/28 14:19
你沒填成本那個地方,寫在了其他的位置嗎
84785025
04/28 14:19
多記不是增減嗎
小鎖老師
04/28 14:20
成本多計的情況下是減去
84785025
04/28 14:21
我那小微企業,成本沒有明細,只能在這里填了
小鎖老師
04/28 14:22
嗯,那就寫這里就行了
84785025
04/28 14:25
幫我看一下, 成本利潤表24年多記了3914528.2這個填對嗎多記是不是應該調減
小鎖老師
04/28 14:26
你多計入了,是調減,是和這個相反的
84785025
04/28 14:30
對了所以只要交的稅款對就行了是吧
小鎖老師
04/28 14:30
嗯對,理解的是沒錯的
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