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老師好,請問:留抵稅額本月勾選認證抵扣的進項沒用的部分嗎? 那待抵扣稅額和留抵稅額是什么區別

84784992| 提問時間:05/03 20:49
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小秋老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學,你好,留抵稅額本月勾選認證抵扣的進項沒用的部分。待抵扣稅額是尚未具備抵扣資格的進項稅,需要未來操作(如勾選)
05/03 20:52
84784992
05/03 20:55
老師,就是沒勾選的進項稅叫待抵扣稅額,那月底有必要把這部分結轉到待抵扣稅額中嗎?
小秋老師
05/03 21:01
若僅因未勾選認證:如果僅是當月未在增值稅綜合服務平臺勾選認證(但憑證已取得且符合抵扣條件),則無需專門結轉。只需在勾選認證的當月直接抵扣即可,系統會自動統計勾選金額。
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