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沖去年的暫估成本怎么做賬
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同學你好
你收到發票了嗎
05/05 12:26
84785030 
05/05 12:27
沒有收到發票
樸老師 
05/05 12:30
那這個不用做分錄
直接匯算清繳的時候調增就可以
調表不調賬
84785030
05/05 12:32
就是在24年做的暫估，然后匯算清繳沒有調增，我現在想調賬，把應付賬款-暫估調成0，怎么調賬呢
樸老師
05/05 12:32
你這個貨物沒有收到嗎
84785030
05/05 12:32
對，不要了
樸老師
05/05 12:34
那你就直接紅沖了就可以
84785030
05/05 12:35
當時暫估時，借：主營業務成本 貸：應付賬款暫估，我在原分錄直接都是負數就可以唄
樸老師
05/05 12:37
嗯
直接原分錄負數紅沖
84785030
05/05 12:40
好的謝謝老師
樸老師
05/05 12:40
滿意請給五星好評，謝謝
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