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請問外貿企業報關單出口日期3.25,開具銷售普通發票日期4.29,出口應征稅報關單用途確認如何填寫?4月份屬期是填寫當期不申報開票收入,又說錄入開票日期應當在報關單出口日期前90天至當前日期后30天范圍內

84784952| 提問時間:05/07 10:21
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速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 一般選擇勾選當期確認
05/07 10:24
84784952
05/07 10:25
當期否申報未開票收入?
小菲老師
05/07 10:26
同學,你好 要申報未開票收入
84784952
05/07 10:26
我選擇已開具發票,就提示錄入開票日期應當在報關單出口日期前90天至當前日期30天范圍
小菲老師
05/07 10:27
同學,你好 嗯嗯是的
84784952
05/07 10:27
增值稅申報表提示有出入
小菲老師
05/07 10:28
同學,你好 完整截圖發一下
84784952
05/07 10:48
就是這樣
小菲老師
05/07 10:49
同學,你好 那你這個時間超過了,要聯系當地稅務局
84784952
05/07 10:49
是否當期申報未開票收入我填寫否就跳到已開具發票界面
小菲老師
05/07 10:51
同學,你好 那你填寫是,就要和你增值稅未開票收入一欄匹配了
84784952
05/07 10:51
可是我4月份已經開具了發票了,去紅沖掉嗎?
小菲老師
05/07 10:53
同學,你好 可以紅沖,然后重新開具
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