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問題已解決

老師,我剛接受一家公司,用的管家婆云訂貨,前期只有銷售訂單,入庫單(入庫單沒有錄入成本),也沒有錄入收款單,現在中途我要整理應收應付以及核算利潤怎么操作最恰當

84785032| 提問時間:05/07 12:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
原始憑證發票、入庫單這些 補入庫 然后出庫的,發貨單 也將依照對應的銷售發票上的明細
05/07 12:07
郭老師
05/07 12:07
你們支付的銀行回單和入庫供應商核對 不知道你們按訂單支付還是什么
84785032
05/07 12:08
中途錄入采購單入庫單可以做賬嗎
84785032
05/07 12:09
中途再錄入期初商品庫存余額可以嗎
郭老師
05/07 12:17
中途錄入可以,但是這個期初發生額不一定能錄入,你試一下你軟件
郭老師
05/07 12:18
本期的發生額,你錄入是之前沒有做的,現在補進來。但是,期初的不一定好做。
84785032
05/07 12:32
中途做,我擔心一個問題,前期采購的商品沒有成本。中途我錄入成本進去,那么結轉成本的時候就會導致成本價過低
郭老師
05/07 12:36
補結轉之前的 補幾月份的?
84785032
05/07 12:36
去年4月份到現在的5月份都沒有成本
84785032
05/07 12:36
只有銷售單據,我都不知道怎么辦了
郭老師
05/07 12:37
4月份你還能反結賬修改嗎?
84785032
05/07 12:37
去年4月到這會的5月采購有數量,沒有填寫采購單價和采購金額
84785032
05/07 12:38
都沒有做憑證
郭老師
05/07 12:38
去年的4月份到12月份,借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。
84785032
05/07 12:38
系統里面只有只有采購單和銷售單
郭老師
05/07 12:38
今年的借主營業務成本貸庫存商品如果集中做到1個月有風險,收入小于成本。
84785032
05/07 12:39
老師,我做的是內賬,沒有風險
84785032
05/07 12:40
我怕的是前期成本為0,后面錄入正數的成本,疊加起來的成本會偏低
郭老師
05/07 12:43
成本會偏高 利潤低 因為你之前利潤是虛增的,沒有結轉成本。現在補上,不是嗎?你結轉的計算方法還是按照之前的計算。
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