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問題已解決

匯算清繳表里的納稅調整表里的"第30欄"里的其他,與哪行表有關聯? 這里的其他是什么意思?

84785042| 提問時間:05/11 20:04
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段天峰老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
其他一般沒有特別的指明,就是不屬與表上列的那些調整項目就可以在其他里面放了
05/11 20:07
84785042
05/11 20:10
這塊金額調大了有沒有稅務風險?
段天峰老師
05/11 20:12
那要看你調的有多大?而且都是啥項目,如果要查的話 會不會有問題? 如果是正常的調整 就不用怕
84785042
05/11 20:14
這里的其他是不是指的是期間費用里的其他?
段天峰老師
05/11 20:17
包括這個 也可以是其他的 項目
84785042
05/11 20:34
期間費用里的其他是不是必須要填在這里的納稅調整表里?
段天峰老師
05/11 20:44
如不么有納稅調整就不需要填,不是所有的其他項目都要調整的,要看是不是能稅前列支,如果不能稅前列支,就不能稅前扣除
段天峰老師
05/11 20:50
不能稅前扣除的項都要納稅調整
84785042
05/11 20:59
哪些項目的支出不能稅前扣出,我在期間費用的表里都列完了.
段天峰老師
05/11 21:02
你對稅法熟練不,稅法里面有明確的條文
段天峰老師
05/11 21:03
有的有扣除限額,有的是不能扣除
84785042
05/11 21:03
不清楚,請老師指教
段天峰老師
05/11 21:03
你可以企業所得稅哪一章的相關內容 內容比較多
段天峰老師
05/11 21:04
根據《中華人民共和國企業所得稅法》第十條及相關規定,不得稅前扣除的費用主要包括以下九類:? ? 1 2 ?向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項? 例如企業向股東分配利潤的支出,這類款項屬于稅后利潤分配,不得扣除。 ?企業所得稅稅款本身? 企業繳納的所得稅屬于對凈所得的征稅,計算應納稅所得額時不能扣除。 ?稅收滯納金、罰金、罰款及被沒收財物的損失? 因違反稅法、行政法規產生的滯納金(如逾期繳稅)或行政處罰導致的罰款(如環保罰款、交通違章罰款)均不可扣除。但需注意,?社保費滯納金不屬于稅收滯納金,若符合條件可扣除?(參考社保費滯納金相關規定)。 ?超過法定標準的捐贈支出? 公益性捐贈超過年度利潤總額12%的部分不得扣除(非公益性捐贈全額不可扣除)。 ?贊助支出? 與生產經營無關的非廣告性質贊助(如非商業目的的賽事贊助)不得扣除。 ?未經核定的準備金支出? 不符合國務院財政、稅務主管部門規定的資產減值準備、風險準備金等(如自行計提的壞賬準備)。 ?與取得收入無關的其他支出? 例如企業為員工個人支付的消費支出、離退休人員福利費等。 ?特定費用未實際發生或未合規處理? ?計提但未實際撥繳的工會經費?(需憑專用收據扣除); ?預提未支付的安全生產費?(需實際發生后扣除); ?未取得合規發票的費用?(小額零星支出除外)。 ?其他特殊限制? ?不征稅收入對應的支出?(如財政撥款用于購置資產,其折舊不得扣除); ?購買文物、藝術品計提的折舊?(僅限投資性持有); ?職工教育經費超過工資總額8%的部分?(需結轉以后年度)。
段天峰老師
05/11 21:08
回答滿意可以給個5星 謝謝
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