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問題已解決

匯算清繳表里的納稅調(diào)整表里的"第30欄"里的其他,與哪行表有關(guān)聯(lián)? 這里的其他是什么意思?

84785042| 提問時(shí)間:05/11 20:04
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速問速答
段天峰老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
其他一般沒有特別的指明,就是不屬與表上列的那些調(diào)整項(xiàng)目就可以在其他里面放了
05/11 20:07
84785042
05/11 20:10
這塊金額調(diào)大了有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
段天峰老師
05/11 20:12
那要看你調(diào)的有多大?而且都是啥項(xiàng)目,如果要查的話 會不會有問題? 如果是正常的調(diào)整 就不用怕
84785042
05/11 20:14
這里的其他是不是指的是期間費(fèi)用里的其他?
段天峰老師
05/11 20:17
包括這個 也可以是其他的 項(xiàng)目
84785042
05/11 20:34
期間費(fèi)用里的其他是不是必須要填在這里的納稅調(diào)整表里?
段天峰老師
05/11 20:44
如不么有納稅調(diào)整就不需要填,不是所有的其他項(xiàng)目都要調(diào)整的,要看是不是能稅前列支,如果不能稅前列支,就不能稅前扣除
段天峰老師
05/11 20:50
不能稅前扣除的項(xiàng)都要納稅調(diào)整
84785042
05/11 20:59
哪些項(xiàng)目的支出不能稅前扣出,我在期間費(fèi)用的表里都列完了.
段天峰老師
05/11 21:02
你對稅法熟練不,稅法里面有明確的條文
段天峰老師
05/11 21:03
有的有扣除限額,有的是不能扣除
84785042
05/11 21:03
不清楚,請老師指教
段天峰老師
05/11 21:03
你可以企業(yè)所得稅哪一章的相關(guān)內(nèi)容 內(nèi)容比較多
段天峰老師
05/11 21:04
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第十條及相關(guān)規(guī)定,不得稅前扣除的費(fèi)用主要包括以下九類:? ? 1 2 ?向投資者支付的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)? 例如企業(yè)向股東分配利潤的支出,這類款項(xiàng)屬于稅后利潤分配,不得扣除。 ?企業(yè)所得稅稅款本身? 企業(yè)繳納的所得稅屬于對凈所得的征稅,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)不能扣除。 ?稅收滯納金、罰金、罰款及被沒收財(cái)物的損失? 因違反稅法、行政法規(guī)產(chǎn)生的滯納金(如逾期繳稅)或行政處罰導(dǎo)致的罰款(如環(huán)保罰款、交通違章罰款)均不可扣除。但需注意,?社保費(fèi)滯納金不屬于稅收滯納金,若符合條件可扣除?(參考社保費(fèi)滯納金相關(guān)規(guī)定)。 ?超過法定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈支出? 公益性捐贈超過年度利潤總額12%的部分不得扣除(非公益性捐贈全額不可扣除)。 ?贊助支出? 與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的非廣告性質(zhì)贊助(如非商業(yè)目的的賽事贊助)不得扣除。 ?未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出? 不符合國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等(如自行計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備)。 ?與取得收入無關(guān)的其他支出? 例如企業(yè)為員工個人支付的消費(fèi)支出、離退休人員福利費(fèi)等。 ?特定費(fèi)用未實(shí)際發(fā)生或未合規(guī)處理? ?計(jì)提但未實(shí)際撥繳的工會經(jīng)費(fèi)?(需憑專用收據(jù)扣除); ?預(yù)提未支付的安全生產(chǎn)費(fèi)?(需實(shí)際發(fā)生后扣除); ?未取得合規(guī)發(fā)票的費(fèi)用?(小額零星支出除外)。 ?其他特殊限制? ?不征稅收入對應(yīng)的支出?(如財(cái)政撥款用于購置資產(chǎn),其折舊不得扣除); ?購買文物、藝術(shù)品計(jì)提的折舊?(僅限投資性持有); ?職工教育經(jīng)費(fèi)超過工資總額8%的部分?(需結(jié)轉(zhuǎn)以后年度)。
段天峰老師
05/11 21:08
回答滿意可以給個5星 謝謝
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