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問題已解決
老師，股東的工資超5000元每個月，現在每個月暫時未發放，現在如果計提后是否可以每個月先報個稅，到時再銀行發放？
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按規定是在發放的次月申報，沒有發放的時候0申報
05/13 15:59
84784950 
05/13 16:01
那如果計提了未發放的呢，怎么調整做賬呢，
家權老師 
05/13 16:03
沒明白為啥要調整呢？
84784950
05/13 16:10
就是計提的和實際發放工資不一樣啊
家權老師
05/13 16:11
你做匯算的時候，實發工資就填扣除沒發的就行
84784950
05/13 16:12
好的，謝謝
84784950
05/13 16:13
就先不申報他的個稅，但是成本一樣做進去就可以了是吧
家權老師
05/13 16:15
至少要在次年1月申報和支付，不然就不能稅前i扣除了
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