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老師,軟件我按賬上無形資產攤銷了,按3年,稅法也是3年嗎,是填A105080表11行嗎

84784947| 提問時間:05/15 14:39
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好你好,是這張表。按無形資產的那一行填寫就行
05/15 14:40
84784947
05/15 14:42
賬上是3年,稅法也是3年嗎
宋生老師
05/15 14:44
你好稅法上面是10年。
84784947
05/15 14:50
老師,專票,原值是不含稅的,對嗎
84784947
05/15 14:50
這種情況我待納稅調增,是嗎
宋生老師
05/15 14:51
你好,是的,是不含稅的。 你只按三年的話是需要調的。
84784947
05/15 15:00
但是,原值我弄成價稅合計了,怎么辦
宋生老師
05/15 15:01
你好你有抵扣過進項嗎?
84784947
05/15 15:02
老師,幫我看下填的對嗎
宋生老師
05/15 15:03
你好,你這個不對呀,為什么原值不一致呢?
84784947
05/15 15:06
進項沒有抵扣,小規模
宋生老師
05/15 15:08
你好,你沒有抵扣就應該按照35000填表
84784947
05/15 15:09
這次看下,老師
宋生老師
05/15 15:10
你好,對的,就按照這個填。
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