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12月計提的獎金沒發(fā)當(dāng)時計入其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用借主營業(yè)務(wù)成本這年終獎沒發(fā)，匯算清繳時需要調(diào)增嗎？
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那么現(xiàn)在是否已經(jīng)發(fā)放呢？
05/16 14:20
84784959 
05/16 14:26
沒有
賬上余額少了些，因為上次發(fā)工資沖的這個
家權(quán)老師 
05/16 14:27
還沒發(fā)放就要做納稅調(diào)增的
84784959
05/16 14:35
帳上余額在其他應(yīng)付款里那需要怎么做帳，可以沖嗎？
家權(quán)老師
05/16 14:35
確定以后不再發(fā)放就可以沖
84784959
05/16 14:38
怎么沖啊？
貸本年利潤嗎？借方?jīng)_其他應(yīng)付款？
家權(quán)老師
05/16 14:39
貸利潤分配
借方?jīng)_其他應(yīng)付款
84784959
05/16 14:44
為啥不是本年利潤是利潤分配啊？這樣不用交企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師
05/16 14:45
那個是調(diào)整上年的損益，不能影響今年的利潤，修改上年的報表，然后再做匯算
84784959
05/16 14:49
不調(diào)這個帳，隨后發(fā)生了工資直接沖其他應(yīng)付款這樣可以嗎？
家權(quán)老師
05/16 14:50
是的，如果以后確定要支付就可以不調(diào)賬
84784959
05/16 14:51
是有支付的今年每個月發(fā)生的工資，不是已經(jīng)提出來的獎金，這樣工資去沖其他應(yīng)付款的二級明細(xì)獎金也是可以的嗎？
家權(quán)老師
05/16 14:58
不可以的，要對應(yīng)年終獎，那個獎金不再支付就要調(diào)整
84784959
05/16 15:06
我現(xiàn)在匯算清繳去調(diào)整哪個表？是職工薪酬那個嗎？該寫那幾列呢？
家權(quán)老師
05/16 15:06
是先調(diào)賬，更正財務(wù)報表，再做匯算
84784959
05/16 15:12
匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎？還需要調(diào)賬嗎
家權(quán)老師
05/16 15:15
關(guān)鍵是你的賬有錯誤，需要調(diào)賬。
84784959
05/16 15:22
哪里有錯誤老師
家權(quán)老師
05/16 15:26
意思是存在會計的賬務(wù)更正就要更正報表，
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