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問題已解決

老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數據不一致,這個數據一定要一致嗎?

84784962| 提問時間:05/17 21:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好,這個的話是需要一致的。你好,這個的話是需要一致的。
05/17 21:30
小鎖老師
05/17 21:30
你匯算是不是現在已經做過了?
84784962
05/17 21:33
匯算清繳沒做還。財務年報按修改后正確的報的。然后匯算清繳提示跟四季度不一致。四季度沒改。
小鎖老師
05/17 21:34
如果是改動幅度不大的話,是可以不修改的匯算只要做對就行。
84784962
05/17 21:35
比如我財報不改,我修改成本調增的話,在納稅明細表的30行那寫上去嗎?
84784962
05/17 21:36
那我匯算的時候,是直接主表成本行寫正確的數據?所得稅額幾百的浮動。不大。
小鎖老師
05/17 21:37
對直接主表填寫這個正確的就行,那就第四季度不改也行。
84784962
05/17 21:38
我現在是年度財報是按正確的報,第四季度財報沒改,然后匯算清繳的時候成本行按年度財報正確的數據寫。然后就提示我跟第四季度財報不一致。這個情況怎么搞呢?
小鎖老師
05/17 21:40
那就不管他,直接匯算的時候是正確的就行。
84784962
05/17 21:46
就直接主表成本行按正確的填是嗎老師?
小鎖老師
05/17 21:46
嗯對,直接成本在主表填寫
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