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老師，2023年計提壞賬準(zhǔn)備20萬，24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列？2024年又補提了10萬，那25年匯算33行只填10萬是嗎？
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你好，請問你這個是屬于保險公司嗎？如果不是保險公司，計提資產(chǎn)準(zhǔn)備金是不允許稅前扣除的，需要做納稅調(diào)增
05/18 20:22
羅珍蓮老師 
05/18 20:26
如果是其他企業(yè)，2025年的匯算清繳時，33行，賬載金額填10萬，稅收金額填0
84785010 
05/18 20:27
不是，我們公司每年都要按一定比例計提資產(chǎn)減值損失的
羅珍蓮老師
05/18 20:30
如果是這個壞賬損失能夠符合稅法要求的壞賬損失情況的話就可以做稅前扣除，前提是一定要符合壞賬損失的條件
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