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做匯算清繳時，企業(yè)資產(chǎn)減值轉(zhuǎn)回了，在填列納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時是填負(fù)數(shù)嗎
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您好，對的，這個是屬于負(fù)數(shù)的
2023 04/15 11:08
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老師我在做年度匯算清繳，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的這個利息收支可以填負(fù)數(shù)嗎？還是只能填正數(shù)
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匯算清繳時 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表是必須要填的表嗎
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老師，2023年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬，24年匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表33行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金賬載金額列以正數(shù)填列還是以負(fù)數(shù)填列？2024年又補(bǔ)提了10萬，那25年匯算33行只填10萬是嗎？
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利潤表中有資產(chǎn)減值損失，年底已經(jīng)核銷了壞賬，問：匯算清繳時候應(yīng)該填列資產(chǎn)減值準(zhǔn)備還是資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表？
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊，攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表21年清繳的時候不知道要填這個表，22年第一次填列的，請問這樣填正確了嗎？
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