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問題已解決

老師,我兩份人工費的合同,完成了一份費用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計金額的普票,我想把這張發票分開,兩次進費用,怎么去做賬,做分錄啊?

84784979| 提問時間:05/21 06:15
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,借:管理費用等-勞務費 貸:銀行存款 還沒支付,我們也不入當期成本費用,那就先不做分錄,發票先放著,因為貸方是 往來科目,借方就得是成本費用,借貸都是往來科目,沒有意義
05/21 06:18
84784979
05/21 06:23
老師,那發票,什么時候作為憑證附件和憑證放一起啊?
董孝彬老師
05/21 06:27
您好,咱付款或入成本費用時
84784979
05/21 06:37
也就是,我已經支付那筆費,正常做費用憑證,后面附已支付這筆費用的合同,發票和銀行回單,是嗎?
董孝彬老師
05/21 06:38
您好,是的,是這么理解的哦
84784979
05/21 06:48
那下個月我在支付第二筆費用時,還是用這張發票作為憑證依據嗎?
董孝彬老師
05/21 06:51
您好,我們第2張發票還在抽屜里嘛,又沒付款
84784979
05/21 06:56
我就是一張兩個合同總金額的發票啊,我下載了兩份
董孝彬老師
05/21 06:58
哦哦,那得換分錄,假如發票200,本次80,下次120 借:管理費用-勞務費? 80? 預付賬款? ? 120? ? 貸:其他應付款? ?200 借:其他應付款? ?80? ? 貸:銀行? 80 下次付款 借:管理費用-勞務費? ?120? 貸:預付賬款? 120 借:其他應付款? ?120? 代:銀行? 120
84784979
05/21 07:12
老師,那一個分錄,可以合并一個分錄嗎?
84784979
05/21 07:13
借,管理80 預付120 貸,其他應付款120 銀行存款80,這樣可以嗎?
董孝彬老師
05/21 07:14
您好,可以,但這樣分開寫比較清楚,發票和付款是分開的分錄
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