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老師4月份收到退回的個稅手續費，正常賬務處理借，銀行，貸其他業務收入 應交稅金（銷項）嗎 4月份進銷項申報完了，我現在在做4月份賬，這筆怎么做賬呢
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您好，貸方是做銷項稅的，只不過可以下個月繳納，這個就行
05/23 21:11
84785015 
05/23 21:14
借，銀行，貸其他業務收入 應交稅金（銷項）
還是這樣做嗎？下月直接把這個銷項稅交上，有滯納金吧？ 如果不這樣做的話怎么調整做賬
小鎖老師 
05/23 21:16
是的，就這樣做，下個月繳納，是沒有滯納金的
84785015
05/23 21:18
老師是4月份收到的退稅，不是5月份
5月份的六月繳納申報，我這個銀行收到的是4月份，正常應該5月初繳納申報，也是按照你說的做分錄6月份繳納，沒有滯納金？
84785015
05/23 21:18
可以不用應交增值稅科目嗎，都做在其他業務收入里面
小鎖老師
05/23 21:20
對啊，這個是不需要繳納滯納金的，需要應交增值稅的
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