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23年匯算清繳后,把一些是22年的費用用以前年度損益調整調賬了,之后未做任何處理?這個對嗎?正確的應該怎么做

84784949| 提問時間:05/25 11:22
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甄洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
學員您好!調完后是否有需補繳企業所得稅?
05/25 11:24
甄洛老師
05/25 11:26
學員您好!需向稅務機關申請更正申報:提交《企業所得稅更正申報表》及說明,可能需要補稅(含滯納金)或退稅。
84784949
05/25 11:47
不需要補繳,也不需要退稅
84784949
05/25 11:48
還有一個就是24年的年終獎,24年沒有計提,直接在25年計提,放到了以前年度損益調整。那這個現在匯算還沒有做。該怎么處理呢?
甄洛老師
05/25 11:53
學員您好!若僅是會計處理錯誤譬如管理費記到銷售費就不用提交《企業所得稅更正申報表》,但調整的屬稅務申報表數據變動,一般需提交。建議僅供參考,具體還要咨詢機構所在地稅務機關
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