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沖減22年的成本,應該用以前年度損益調整這個科目吧,然后在結轉到未分配利潤下。那么這樣做,相當于22年的費用減少了,那么還調整22年的匯算清繳報表嗎?

84784956| 提問時間:2023 12/19 09:56
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
想稅前扣除,就需要重新修改報表,然后做匯算
2023 12/19 09:57
84784956
2023 12/19 09:59
不想更正22年的報表了。能在23年匯算清繳的時候把紅沖的成本剔除嗎
家權老師
2023 12/19 10:00
不能計入23年的成本,需要調整以前的利潤
84784956
2023 12/19 10:01
我做賬是不是用以前年度損益調整這個科目?
家權老師
2023 12/19 10:03
嗯嗯,最終是轉入利潤分配
84784956
2023 12/19 10:12
我是計入到以前年度損益調整科目的,然后轉到了利潤分配。我意思是,因為是沖回成本,費用減少了。那么還要更正22年匯算清繳報表嗎?還是在申報23年匯算時是把這部分成本剔除就行
家權老師
2023 12/19 10:13
需要稅前扣除就重新匯算,不需要扣除,只做調整的分錄就行
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