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問題已解決

你好 出口退稅 退稅率 不一樣 怎么做賬寫分錄 進項轉(zhuǎn)出

84784973| 提問時間:05/27 14:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借主營業(yè)務(wù)成本等 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
05/27 14:59
84784973
05/27 15:06
但是 這樣進項系統(tǒng)記賬還是多出來 這個不能退稅的部分金額 一開始入賬庫存商品是全部金額入賬比如是 借:庫存商品6775.22 應(yīng)交稅費(進項)880.78(是含了不能退稅部分271.01) 貸:預(yù)付賬款7656 然后就是增值稅申報的時候要做轉(zhuǎn)出 當期屬期有內(nèi)銷 所以會計算進去分錄是這樣 借:銷項 進項轉(zhuǎn)出 附加稅 貸:進項 銀行存款
郭老師
05/27 15:07
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出271.01 最后寫的那個分錄沒有看懂
84784973
05/27 15:13
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出271.01 這個分錄 我沒這樣寫吧?? 意思就是這個是產(chǎn)品入庫的時候 入庫寫的分錄 然后這個進項里面有不能退稅的部分金額
郭老師
05/27 15:16
我給你補充上的,你不是需要需要轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
05/27 15:17
不允許抵扣,它不就是加稅合計做到庫存商品里面去。
84784973
05/27 15:22
最后寫的那個分錄沒有看懂 是在當時屬期申報增值稅的時候要把這個不能退稅的進項做轉(zhuǎn)出 但是有內(nèi)銷 就會合在一起計算 銷項%2b轉(zhuǎn)出-進項差價就是計算要繳納的增值稅和附加稅稅了
84784973
05/27 15:23
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出271.01 這樣依然進項這里系統(tǒng)還是沒有減少金額
郭老師
05/27 15:24
你沒有做結(jié)轉(zhuǎn)呀,你不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)。你內(nèi)銷的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?不都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后再一塊兒交稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
84784973
05/27 15:29
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。 你的這個分錄 看不明白 能否寫規(guī)范一些?
84784973
05/27 15:30
所以實際在申報的時候 這個分錄 要怎么寫 既有傳出的 和內(nèi)銷
郭老師
05/27 15:37
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
郭老師
05/27 15:38
這個可以了 沒有一個科目不規(guī)范的, 再看一下吧
郭老師
05/27 15:38
第一個是把銷項和進項轉(zhuǎn)出,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 第二個把進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅, 轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方有余額表示應(yīng)該繳納的, 再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。這個就是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的科目。
84784973
05/27 15:41
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項?? 哪里來的銷項填寫? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出?? 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
郭老師
05/27 15:42
內(nèi)銷的 進項轉(zhuǎn)出你不允許抵扣增值稅的,這一部分不能退稅的271.01不是嗎?
84784973
05/27 15:52
但是 現(xiàn)在系統(tǒng)上 不是一直有這個轉(zhuǎn)出的金額嗎?271.01 這個進項金額都沒減少啊 按照前面給的分錄填寫
郭老師
05/27 15:56
借庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出271.01 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出271.01 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 你看一下還有余額嗎?余額是多少? 很早之前在前面已經(jīng)給你寫了發(fā)生額,然后后面是結(jié)轉(zhuǎn)的呀。
84784973
05/27 16:27
按照這樣的分錄填寫 依然還是進項多出這個271.01 出來
84784973
05/27 16:39
借庫存商品271.01 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出271.01 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出271.01 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅271.01 是這樣填寫嗎? 271.01是做轉(zhuǎn)出 這樣不是要繳納稅了?轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方有余額表示應(yīng)該繳納的
郭老師
05/27 16:45
你進項稅額不也當時多了一個271.1,正好用它抵扣了不是嗎 這個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 轉(zhuǎn)出交增值稅在借方抵扣的這個貸方不是嗎?
84784973
05/27 16:57
1)借:庫存商品271.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出271.01 2)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出271.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 271.01 3)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅271.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項271.01 是這樣寫嗎?
84784973
05/27 17:00
這樣填寫 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出余額就會掛著271.01
郭老師
05/27 17:03
進項轉(zhuǎn)出哪里有余額: 第一個是在貸方。 第二個是在借方。 平了 第三個沒有進項轉(zhuǎn)出的, 還有哪里有余額?你寫一下吧,你圈起來吧。
84784973
05/27 17:10
第一筆:進項轉(zhuǎn)出在貸方 前面說是有轉(zhuǎn)出在借方(第一個是把銷項和進項轉(zhuǎn)出,分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅(那么在填寫這一筆 就平了 進項轉(zhuǎn)出) 第二筆:這不是又增加了進項轉(zhuǎn)出嗎?? 第三筆是沒轉(zhuǎn)出 但是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目不就掛著數(shù)據(jù)了271.01
郭老師
05/27 17:14
借:庫存商品271.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出271.01 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出271.01 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 271.01 就問你這兩筆進項轉(zhuǎn)出的余額在哪個方向? 那第二個分錄不就是把進項轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出271.01 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 二筆和我剛才上面的這個是一個只不過是多了一個銷項稅額。你第你寫的那個是沒有考慮,我寫的這個,是考慮了我把銷項和進項轉(zhuǎn)出分別都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,寫在一塊了。因為銷項和進項轉(zhuǎn)出他都是在貸方有余額,我一塊把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅不是分開的
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