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2025年4月份收到2024年的發(fā)票,2024年沒有做暫估,在2025年5月31日之前還沒做匯算清繳還可以反結(jié)賬入到2024年去嗎?是正常做分錄嗎?

84785034| 提問時間:05/28 07:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在 2025 年 5 月 31 日還沒做匯算清繳的情況下,是可以反結(jié)賬入到 2024 年的 。反結(jié)賬后按正常分錄入賬,比如若是費用發(fā)票: 2024 年反結(jié)賬入賬分錄: 借:管理費用等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確定科目 ) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等(根據(jù)支付情況確定 ) 若涉及損益類科目且已結(jié)賬不能反結(jié)賬: 采用《企業(yè)會計準(zhǔn)則》 ,通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目。比如是費用發(fā)票: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 采用《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》 ,直接用 “利潤分配 - 未分配利潤” 科目 : 借:利潤分配 - 未分配利潤 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等
05/28 07:53
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