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2024年暫估的成本在2025年5月30匯算清繳前未取得發票,做了調增,假設2025年6月1日后又取得了該筆發票,該怎么做?

84784950| 提問時間:04/28 11:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,那就沖了原來的暫估,正常做在25年
04/28 11:16
84784950
04/28 11:18
嗯?比如以前分錄是 借:主營業務成本100萬 貸:暫估應付100萬,匯算清繳的時候調增了100萬,6月后又收到了這筆發票,賬上我是計劃做成 借:暫估應付100 貸:應付(供應商)100 ,借: 進項 借:成本(負數),可是稅務上是不是需要調整2024年度的匯算清繳數據?
暖暖老師
04/28 11:19
那你可以調減回去這個
84784950
04/28 11:20
老師麻煩你說清楚點?什么調減回去這個?哪個?賬面和稅務分別怎么做?
暖暖老師
04/28 11:21
你后來來的發票只可以做到25年
暖暖老師
04/28 11:21
因為24年已經納稅調增,
84784950
04/28 11:22
我知道發票做到25年,我是說稅務上面怎么做?需要再次修改24年的匯算清繳嗎
暖暖老師
04/28 11:22
不需要的,25年正常做就可以啦
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