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問題已解決
去年暫估了，今年5月收到發(fā)票，這個發(fā)票怎么入賬？
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您好，先把去年暫估沖掉，再做正數(shù)分錄
05/28 11:36
84784978 
05/28 11:39
分錄怎么做，去年是做
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款暫估
84784978
05/28 11:39
有人說跨年了要沖未分配利潤？
劉艷紅老師 
05/28 11:43
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配
再做相反的分錄
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