問題已解決
去年的暫估成本,今年5月收到發(fā)票該怎么沖暫估,當時是借:施工成本 貸方:應(yīng)付暫估款



您好,
借:以前年度損益調(diào)整負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款-暫估負數(shù)
2024 11/29 12:59

84785018 

2024 11/29 13:03
那結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤不就在貸方了呀

劉艷紅老師 

2024 11/29 13:08
是的,這個以前的利潤 就增多了

84785018 

2024 11/29 13:09
這個不應(yīng)該是減少嗎

劉艷紅老師 

2024 11/29 13:12
為什么會減少了,你沖減了成本,利潤 就多了

84785018 

2024 11/29 13:13
還是影響了我今年的利潤是不

84785018 

2024 11/29 13:14
以前年度的利潤增多了,但我今年的成本也沖了去年的,那我今年是不是利潤也多了

劉艷紅老師 

2024 11/29 13:30
這個影響的是以前的利潤 ,不是當年的

84785018 

2024 11/29 13:36
那我去年暫估的五佰萬,今年全部沖掉那我的未分配利潤不是要多五佰萬出來

劉艷紅老師 

2024 11/29 13:37
是的,就是這樣的,要多500W

84785018 

2024 11/29 13:41
去年因為暫估了成本利潤是200萬,這個500萬加進去利潤有點虛高了

劉艷紅老師 

2024 11/29 13:44
這個是你暫估的成本,沒有票要調(diào)增

84785018 

2024 11/29 13:47
但我這5月前來票了,就不用了吧

劉艷紅老師 

2024 11/29 13:48
是的,匯算清繳前收到發(fā)票就不用調(diào)了
