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去年的暫估成本，今年5月收到發票該怎么沖暫估，當時是借：施工成本 貸方：應付暫估款
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您好，
借:以前年度損益調整負數
貸：應付賬款-暫估負數
2024 11/29 12:59
84785018 
2024 11/29 13:03
那結轉未分配利潤不就在貸方了呀
劉艷紅老師 
2024 11/29 13:08
是的，這個以前的利潤 就增多了
84785018
2024 11/29 13:09
這個不應該是減少嗎
劉艷紅老師
2024 11/29 13:12
為什么會減少了，你沖減了成本，利潤 就多了
84785018
2024 11/29 13:13
還是影響了我今年的利潤是不
84785018
2024 11/29 13:14
以前年度的利潤增多了，但我今年的成本也沖了去年的，那我今年是不是利潤也多了
劉艷紅老師
2024 11/29 13:30
這個影響的是以前的利潤 ，不是當年的
84785018
2024 11/29 13:36
那我去年暫估的五佰萬，今年全部沖掉那我的未分配利潤不是要多五佰萬出來
劉艷紅老師
2024 11/29 13:37
是的，就是這樣的，要多500W
84785018
2024 11/29 13:41
去年因為暫估了成本利潤是200萬，這個500萬加進去利潤有點虛高了
劉艷紅老師
2024 11/29 13:44
這個是你暫估的成本，沒有票要調增
84785018
2024 11/29 13:47
但我這5月前來票了，就不用了吧
劉艷紅老師
2024 11/29 13:48
是的，匯算清繳前收到發票就不用調了
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