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上季度開了35萬的普票,這個季度紅沖了9萬,這個季度應該怎么申報增值稅

84784981| 提問時間:06/04 20:28
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個季度按紅沖的9W來申報
06/04 20:29
84784981
06/04 20:37
那不是要退稅嗎
劉艷紅老師
06/04 20:40
沖減當月的稅和收入
84784981
06/04 20:40
當季度沒有開其他票
劉艷紅老師
06/04 20:41
這種要去窗口處理退稅
84784981
06/04 20:44
如果上季度是25萬,這個季度開了31萬,紅沖了9萬,那這個季度要怎么報呢
劉艷紅老師
06/04 20:46
按31-9來申報就可以,負數就是沖減當期的收入和稅費
84784981
06/04 21:50
那本來是31得交稅的,減掉9萬不就不用交增值稅了
劉艷紅老師
06/04 21:50
是的,這個是紅沖當月的收入的
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