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問題已解決
你好 應交稅費出現幾萬的負數貸方余額是什么意思
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通常說明出現留抵了
06/06 14:32
84784974 
06/06 14:33
我的留底都用完了 分錄也沒做錯
文文老師 
06/06 14:36
是否有待認證進項，計入了應交稅費-應交增值稅-待認證進項
84784974
06/06 14:38
有啊 但是我轉出來了
文文老師
06/06 14:40
應交稅費-應交增值稅-待認證進項，無余額了，還有貸方負數余額，說明以前賬務處理有問題。
84784974
06/06 14:45
我如果發現以前年度有171930.06進項不應該認證這個月轉出 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 171930.06 借：主營業務成本 171930.06 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 171930.06 對嗎
文文老師
06/06 14:46
借：主營業務成本 171930.06 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 171930.06
做這個分錄就可以。另一個不用做
84784974
06/06 14:52
然后我下個月有留底稅額產生 收到了稅務局退款 是不是應該借：應交稅費-增值稅留底稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 14281.11 借：銀行存款 14281.11 貸 應交稅費-增值稅留底稅額
文文老師
06/06 14:58
可以，可以這樣處理的
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