用系統的話 那四月份的成本另外再結轉么

你好，是的，成本需要另外再結轉。

但是在系統操作 我有點迷惑 我五月入庫的產品 在四月底結轉的時候 系統能結轉到這個五月入庫的成本么

你好，這個不可以的，操作不了。

除非你一開始先暫估。

對 就是這個點我有點不知道怎么下手 四月份是暫估的 然后五月份發票回來了 入庫之后 我在系統不知道怎么操作了

你好，做相反的單據和分錄，然后重新按發票做。

那我們的系統 但是就是在庫存的模塊做了暫估入庫 為了結轉的時候有成本 別的沒有做分錄和做賬了 就這個結轉有數據

你好，你暫估入庫的時候是要做憑證的呀

額 沒有做憑證記錄。。。。 那怎么操作.....

你好，這個你暫估了，需要做憑證，這樣子才能夠對應。

那老師 暫估之后做憑證分錄是怎么樣的 然后現在發票到了怎么處理呀

你好，比如借，庫存商品暫估貸應付賬款-暫估 然后到了就做同樣的憑證，只是金額寫負數。

好的 賬務分錄處理明白了 那庫存系統成本數據里面的操作呢

你好這個也是一樣的呀。 你在系統里面。做了什么單據？就做同樣的單據，只是一個寫正數，一個寫負數。

但是庫存系統的已經結賬了 不好這么子操作

你好，做到本月負數就行，最終本月月底跟實際對得上就可以

系統結轉的不管 但是次月可以去紅沖暫估 是這樣子么

你好，是的，是可以的了。