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老師12月發票沒到暫估成本結轉,現在3月發票來了怎么做賬?

84784996| 提問時間:2022 03/17 13:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 借以前年度損益調整貸銀行 匯算清繳增加費用 減少利潤
2022 03/17 13:24
84784996
2022 03/17 13:32
意思只做這個分錄就可以了嗎?
郭老師
2022 03/17 13:33
對的是的,是這么做的。
84784996
2022 03/17 13:46
還需要在做以前年度損益調整,利潤分配-未分配利潤嗎
郭老師
2022 03/17 13:47
對的是的,月末需要結轉到利潤分配未分配利潤。
84784996
2022 03/17 13:59
老師設及稅怎么處理?之前是直接做的工程成本,現在發票拿過來有進項稅?
郭老師
2022 03/17 14:00
借以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅進項 貸銀行。
84784996
2022 03/17 14:03
老師那這樣那暫估差額怎么處理?之前暫估成本100,現在發票只有70,差著的30做納稅調增?
郭老師
2022 03/17 14:04
借應付賬款貸,以前年度損益調整紅沖之前的,然后上面的做發票的。
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