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老師在嗎?請問一下4月給一個人增員了,扣了3和4月社保費,我是4月份給她發了工資4月也申報了個稅,這個賬務是怎么處理的呀?

84784978| 提問時間:06/11 12:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
06/11 12:06
84784978
06/11 12:08
老師,這個計提是3月份做還是4月份做?
宋生老師
06/11 12:10
你好,工資3月計提,4月發放。 社保是當月計提,當月發放。
84784978
06/11 12:10
這個人的社保費是由她自己全部承擔的
宋生老師
06/11 12:11
你好,外賬上不能這樣了。
84784978
06/11 12:15
這個人的3月和4月份的社保費我一起扣了1949.08元,按4000元工資計提的,扣掉社保費2050.92給她發的工資,4月也是按照2050.92元報的個稅,現在看我的賬不對呢?
84784978
06/11 12:17
現在要怎么處理好呢?
宋生老師
06/11 13:19
你好,你報個稅是按4000報,只是社保項填入對應的社保明細
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