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老師，小規模企業報增值稅，主表中，這個免稅銷售額1895796.36都是鮮肉為什么不填在小微企業免稅銷售額上，要填在其他免稅銷售額上，下面的本期應納稅額 本期應納稅額減征額 本期免稅額都是怎么算的
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下午好親！稍等我看看表
06/11 16:40
明琪老師 
06/11 16:46
這個免稅銷售額1895796.36都是鮮肉為什么不填在小微企業免稅銷售額上，要填在其他免稅銷售額上。鮮肉屬于農產品，填在其他免稅銷售額，它不受季度30的限制
明琪老師
06/11 16:50
本期應納稅額減征額 18行＝第1行銷售額*2%
明琪老師
06/11 16:51
本期應納稅額 16行＝第1行銷售額*3%
明琪老師
06/11 16:53
本期免稅額19行＝免稅銷售額9行*3%
84784999 
06/11 16:55
這個免征銷售額78495也是鮮肉的，我把它填在了小微企業免稅銷售額上是不是填錯了還有下面的本期免稅額第19行是怎么產生的
明琪老師
06/11 16:57
免稅額19行就是免稅銷售額第9行*3%
明琪老師
06/11 16:59
填在小微也沒事，小規模可能也符合小微標準
明琪老師
06/11 16:59
填在小微也沒事，小規模肯定也符合小微標準
84784999
06/11 17:00
這個免征銷售額78495也是鮮肉的，我把它填在了小微企業免稅銷售額上是不是填錯了
明琪老師
06/11 17:01
免稅結果是一樣的，就是分類不合適
84784999
06/11 17:04
小微企業報增值稅，如果一個季度開了20萬的發票，都是鮮肉的，都是免稅的，那報增值稅時，最后一個報表增值稅減免稅申報明細表還填不填
明琪老師
06/11 17:10
那就不需要填了親
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