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老師,25年繳納2024年企業(yè)匯算清繳所得稅的分錄是:計提時:1、借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納時: 2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 是嗎?

84784966| 提問時間:06/13 14:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,這個內(nèi)賬可以,外賬不行。
06/13 14:36
84784966
06/13 14:38
老師,我們只有一套賬,分錄如何呢?匯算清繳后有稅費需要交的,也已經(jīng)扣款的
宋生老師
06/13 14:38
你好,補稅會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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