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老師好,稅務稽查補交未開票收入,以及繳納的稅款,在增值稅申報表里怎么填

84784951| 提問時間:06/13 19:45
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
06/13 19:46
董孝彬老師
06/13 19:54
您好,一般人,未開票收入填 增值稅及附加稅費申報表附列資料(一) 第5-6列 未開具發票 欄。補繳稅款填主表第16欄(一般計稅)或第22欄(簡易計稅)。已入庫稅款填 本期入庫查補稅額 欄。 小規模未開票收入:月度銷售額小于等于30萬元:填第10欄(免稅)或第11欄(未達起征點)。季度銷售額大于30萬元:填第1欄(3%)或第4欄(5%)。補繳稅款填 本期入庫查補稅額 ,同時在對應銷售額欄次申報收入。
84784951
06/13 20:22
簡易計證稅務稽查收入填哪里
董孝彬老師
06/13 20:29
?您好,一般人填在 增值稅及附加稅費申報表附列資料(一) 第5-6列 未開具發票 欄。 小規模按季度銷售額情況,填入以下欄次: 季度銷售額小于等于30萬元:填第10欄 小微企業免稅銷售額 或第11欄 未達起征點銷售額 。 季度銷售額大于30萬元:填第1欄 3%征收率銷售額 或第4欄 5%征收率銷售額 。
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