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稅務稽查去年賬務,4月補交去年未開票收入的 增值稅,5月補開了對應未開票收入,增值稅申報表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?

84784972| 提問時間:2023 05/04 16:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 填到未開票收入就可以 2.預繳的嗎
2023 05/04 16:44
84784972
2023 05/04 16:47
那我4月補交了去年增值稅要調收入嗎賬嗎?所得稅怎么處理?小企業會計準則
樸老師
2023 05/04 16:55
同學你好 對的 這個要的 借銀行 貸利潤分配未分配利潤 貸銷項
84784972
2023 05/05 09:57
我也不曉得是不是預繳?有什么區別?
樸老師
2023 05/05 10:02
這個補交增值稅之前做收入的時候沒做增值稅貸方嗎
84784972
2023 05/05 10:03
沒有做收入,今年直接補繳的增值稅及附加稅
樸老師
2023 05/05 10:10
同學你好 那你也得先做收入呀
84784972
2023 05/05 10:15
現在匯算還沒有截止,可以到去年12月確認收入嗎?然后更正電子去稅務局相關的財務報表?
84784972
2023 05/05 10:25
企業所得稅是不是還得補交 確認收入的25%交所得稅?
樸老師
2023 05/05 10:33
同學你好 這個看你們的利潤和所得稅稅率
84784972
2023 05/05 10:37
如果收入確認到去年12月,那企業所得稅預繳報要更正嗎?還是到企業所得稅匯算清繳操作
樸老師
2023 05/05 10:40
同學你好 匯算清繳調整
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